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省民委2015年度省级部门决算公开
】  来源:办公室      时间:2016-10-31  浏览 人次

 

第一部分 省民委宗教局概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 省民委宗教局2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 省民委宗教局2015 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分

 

省民委(省宗教局)概况

 

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策,研究并提出全省有关民族、宗教事务的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。
    (二)协调全省民族关系,促进各民族平等、团结、互助、和谐,依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林宗教服务管理工作。组织承办民族团结进步表彰活动。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
    (三)协同有关部门研究制定全省促进少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施,配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。
    (四)协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。
    (五)依法保护公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。
    (六)依法管理全省宗教事务,促进宗教关系和谐,引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动,防范和制止利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动。
    (七)负责宗教方面的外事归口管理工作,指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动,参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全省伊斯兰教朝觐事务管理工作。
    (八)协助有关部门做好全省少数民族干部培养、教育和使用工作。
    (九)分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。
    (十)指导全省民族、宗教事务部门的工作,协助各地政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。
    (十一)负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。
    (十二)承办省政府交办的其他事项。

 

 

 

二、单位构成

2015年部门决算包括:省民委(省宗教局)机关及直属事业单位3个。详细情况如下表:

单位名称

1

河南省民族事务委员会(省宗教局)机关

2

河南省级爱国宗教团体办公室

3

河南省民族中等专业学校

4

郑州伊斯兰教经学院

 

 

 

第二部分

 

省民委(省宗教局)2015年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表.doc

二、收入决算表.doc

三、支出决算表.doc

四、财政拨款收入支出决算总表.doc

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.doc 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.doc

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.doc 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.doc 

 

 

第三部分

 

省民委(省宗教局)2015 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

省民委宗教局)2015年收入总计6214.49万元,支出总计6214.49万元,与2014年相比,收、支总计各增加527.79万元,增长9.28%。主要原因:2015年度省民委机关承担了参加全国第十届全国民族运动会、全国少数民族文艺汇演大型文体活动等,临时有经费需求

二、收入决算情况说明

省民委宗教局)本年收入合计5342.46万元,其中:财政拨款收入4254.39万元,占79.64%;事业收入33.9万元, 0.63%;其他收入1054.17万元,占19.73%

三、支出决算情况说明

省民委宗教局)本年支出合计5277.98万元,其中:基本支出3327.79万元,占63.05%;项目支出1950.19万元, 36.95%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省民委宗教局)2015年财政拨款收支总决算4360.69万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加601.09万元,增长15.98%。主要原因:2015年度省民委机关承担了参加全国第十届全国民族运动会、全国少数民族文艺汇演大型文体活动等,临时有经费需求

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

省民委宗教局)2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4093.49万元,支出决算为4036.03万元,完成年初预算的96.1%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2456.09万元,占60.85%教育支出915.93万元,占22.69%社会保障和就业支出426.61万元,占10.57%医疗卫生与计划生育支出95.3万元,占2.36%农林水支出12万元,占0.29%住房保障(类)支出130.1万元,占3.22%

(一)一般公共服务(类)。年初预算为2579.98万元,支出决算为2456.09万元,完成年初预算的95.19%。

1.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为679.06万元,支出决算为676.8万元,完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因:机关小额公用支出未到达支付条件,造成经费结余。

2.一般公共服务(类)民族事务(款)机关运行(项)。年初预算为40.1万元,支出决算为40.1万元,完成年初预算的100%。

3.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为412.6万元,支出决算为372.6万元,完成年初预算的90.31%。决算数小于预算数的主要原因:机关会议费和青洽会经费结余。

4.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为496.02万元,支出决算为498.69万元,完成年初预算的100.54%。决算数大于预算数的主要原因:支出决算数中包含上年结转经费。

5.一般公共服务(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)。年初预算为581万元,支出决算为581万元,完成年初预算的100%。

6.一般公共服务(类)宗教事务(款)事业运行(项)。年初预算为173.8万元,支出决算为173.8万元,完成年初预算的100%。

7.一般公共服务(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)。年初预算为197.4万元,支出决算为113.1万元,完成年初预算的57.29%。决算数小于预算数的主要原因:一是机关宗教事务专项工作未完全完成,部分款项不能进行结算,经费结转下一年使用;二是郑州伊斯兰教经学院综合楼基础维修费未完工,工程款未到支付节点,经费结转下一年使用。

(二)教育(类)。年初预算为863.5万元,支出决算为915.93万元,完成年初预算的106.07%。

1、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为562.21万元,支出决算为562.21万元,完成年初预算的100%。

2、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)及其他职业教育支出(项)。年初预算为137.59万元,支出决算为214.32万元,完成年初预算的155.77%。决算数大于预算数的主要原因:支出决算中包含上一年结转的其他职业教育支出77.75万元。

3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为163.7万元,支出决算为139.39万元,完成年初预算的85.15%。决算数小于预算数的主要原因:按照培训费管理办法,本着厉行节约的支出原则,支出决算小于预算。

(三)社会保障和就业(类)。年初预算为426.61万元,支出决算为426.61万元,完成年初预算的100%。

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为248.78万元,支出决算数为248.78万元,完成年初预算单额100%。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为177.84万元,支出决算数为177.84万元,完成年初预算单额100%。

(四)医疗卫生(类)。年初预算为85.3万元,支出决算为95.3万元,完成年初预算的111.72%。

1、医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为59万元,支出决算为59万元,完成年初预算的100%。

2、医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为26.3万元,支出决算为26.3万元,完成年初预算的100%。

3、医疗卫生和计划生育(类)食品和药品监督管理(款)其他食品和药品监督管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。主要原因是支出决算数中包含上年结转的食品和药品监督管理经费10万元

(五)农林水支出。年初预算为8万元,支出决算为12万元,完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因:支出决算数中包含上年结转的项目管理费4万元。

(六)住房保障(类)。年初预算为130.1万元,支出决算为130.1万元,完成年初预算的100%。

1.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为130.1万元,支出决算为130.1万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  省民委宗教局)2015年一般公共预算财政拨款基本支出2312.95万元,其中:人员经费1915.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费397.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

省民委宗教局)2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为181.8万元,支出决算为164.69万元,完成预算的90.58%主要原因:因公出国(境)费用减少比较多2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加4.12万元,增长2.56%,主要原因:公务接待费有所增加。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费5.88万元,完成预算的26.72%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计1人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:因为具体工作情况变化,其他出国团组未实施

决算数比2014 年减少0.79 万元,下降11.84%,主要原因:贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神,进一步压缩出国天数和费用标准,严格控制因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行费84.77元,完成预算的99.96%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费84.77万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神,严格控制公务用车购置及运行费

决算数比 2014 年减少7.2万元,下降7.82%,主要原因:2015年底开始实施公务用车改革,部门公务车辆封存

(三)公务接待费74.04万元,完成预算的98.72%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待179批次、895人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神,进一步压减公务接待开支,严格控制接待费用

决算数比 2014 年增加12.11万元,增长19.55%,主要原因:经学院和民专两所学校2014年三公经费填报口径为财政经费支出和其他经费支出合计,2015年填报口径全部为财政经费支出,造成三公经费财政拨款支出增长比例过大。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

省民委宗教局)2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为160.9万元,支出决算为100.1万元,完成年初预算的62.21%。支出具体情况如下:主要是第十届全国少数民族运动会项目部分资金当年未能支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

省民委宗教局)2015 年机关运行经费支出173.77万元,比 2014增长8.13%,主要原因:随着经济社会的发展,物价水平上涨,机关支出费用有所增加

(二)政府采购支出情况。

省民委宗教局)2015 年政府采购支出总额413.79万元,其中:政府采购货物支出141.39万元,政府采购工程支出181.49万元,政府采购服务支出90.91万元。授予中小企业合同金额413.79万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况。

截至 2015  12  31 日,省民委宗教局)共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类民族事务(款)宗教事务(款)是指省民委宗教局)用于保障机构正常运行、开展民族宗教业务等活动的支出民族事务(款)反映用于民族事务管理方面的支出。宗教事务(款)反映用于宗教事务管理方面的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障省民委宗教局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指省民委宗教局)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为省民委宗教局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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